| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 200 Kč | 617 391 Kč | 576 210 Kč | 93,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 66 000 Kč | 65 401 Kč | 99,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000 Kč | 13 000 Kč | 7 186 Kč | 55,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 316 150 Kč | 297 000 Kč | 93,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 131 200 Kč | 217 241 Kč | 206 623 Kč | 95,1% |