| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 416 355 Kč | 1 856 969 Kč | 1 669 550 Kč | 89,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 357 000 Kč | 1 777 961 Kč | 1 614 530 Kč | 90,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 084 Kč | 40,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 4 557 Kč | 4 530 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 48 355 Kč | 64 451 Kč | 46 406 Kč | 72,0% |