| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 259 900 Kč | 214 858 Kč | 82,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 423 Kč | 98,6% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 47 081 Kč | 58,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 8 500 Kč | 8 477 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 165 900 Kč | 153 877 Kč | 92,8% |