| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 355 Kč | 1 550 775 Kč | 1 338 450 Kč | 86,3% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 77 700 Kč | 77 640 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 18 600 Kč | 18 552 Kč | 99,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 381 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 33 351 Kč | 16 169 Kč | 48,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 495 000 Kč | 1 141 069 Kč | 1 141 013 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 355 Kč | 5 355 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 295 Kč | 5,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 234 200 Kč | 49 300 Kč | 21,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |