| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 584 000 Kč | 2 022 169 Kč | 274 640 Kč | 13,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 530 000 Kč | 1 962 893 Kč | 256 109 Kč | 13,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 250 Kč | 72,5% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 1 766 Kč | 35,3% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 44 276 Kč | 9 515 Kč | 21,5% |