| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 276 100 Kč | 1 289 806 Kč | 447 639 Kč | 34,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 495 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 8 663 Kč | 8 637 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 610 Kč | 1 602 Kč | 99,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 381 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 100 Kč | 13 990 Kč | 7 318 Kč | 52,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 716 443 Kč | 231 158 Kč | 32,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 200 Kč | 175 Kč | 87,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 540 000 Kč | 189 873 Kč | 35,2% |