| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 367 557 Kč | 277 612 Kč | 75,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 16 000 Kč | 13 680 Kč | 85,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 13 407 Kč | 13 407 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 150 Kč | 145 Kč | 96,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 900 Kč | 63,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 248 480 Kč | 74,2% |