| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 58 000 Kč | 39 887 Kč | 68,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 435 Kč | 90,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 31 000 Kč | 21 905 Kč | 70,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 848 Kč | 92,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 524 Kč | 522 Kč | 34,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 8 429 Kč | 56,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 000 Kč | 272 Kč | 27,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 476 Kč | 1 476 Kč | 100,0% |