| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 369 000 Kč | 362 125 Kč | 17 975 Kč | 5,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 1 440 Kč | 8,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 348 000 Kč | 341 125 Kč | 16 535 Kč | 4,8% |