| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 769 088 Kč | 796 904 Kč | 796 904 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 342 000 Kč | 375 998 Kč | 375 998 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 296 560 Kč | 276 054 Kč | 276 054 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 130 528 Kč | 144 852 Kč | 144 852 Kč | 100,0% |