| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 100 Kč | 475 170 Kč | 475 170 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 600 Kč | 11 010 Kč | 11 010 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 3 747 Kč | 3 747 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 11 490 Kč | 11 490 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 500 Kč | 8 593 Kč | 8 593 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 378 Kč | 1 378 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 433 167 Kč | 433 167 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 0 Kč | 4 289 Kč | 4 289 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 496 Kč | 1 496 Kč | 100,0% |