| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 167 797 Kč | 195 112 Kč | 195 112 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 72 000 Kč | 82 562 Kč | 82 562 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 20 641 Kč | 20 641 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 7 430 Kč | 7 430 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 500 Kč | 1 572 Kč | 1 572 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 040 Kč | 15 040 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 8 898 Kč | 8 898 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 20 417 Kč | 20 417 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 297 Kč | 321 Kč | 321 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 606 Kč | 10 606 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 000 Kč | 12 625 Kč | 12 625 Kč | 100,0% |