| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 800 Kč | 64 857 Kč | 64 857 Kč | 100,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 869 Kč | 2 869 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 1 765 Kč | 1 765 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 921 Kč | 921 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 2 568 Kč | 2 568 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 798 Kč | 1 798 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 129 Kč | 1 129 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 9 450 Kč | 9 450 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 11 795 Kč | 11 795 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 800 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 23 662 Kč | 23 662 Kč | 100,0% |