| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 667 Kč | 4 136 570 Kč | 4 136 570 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 178 784 Kč | 204 614 Kč | 204 614 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 554 410 Kč | 1 985 266 Kč | 1 985 266 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 21 500 Kč | 23 269 Kč | 23 269 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 66 200 Kč | 49 601 Kč | 49 601 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 629 773 Kč | 1 873 820 Kč | 1 873 820 Kč | 100,0% |