| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 915 085 Kč | 1 127 684 Kč | 1 117 397 Kč | 99,1% | |
| 501 | Platy | 413 840 Kč | 566 728 Kč | 557 896 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 329 650 Kč | 344 871 Kč | 344 164 Kč | 99,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 169 595 Kč | 214 542 Kč | 213 794 Kč | 99,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 1 543 Kč | 1 543 Kč | 100,0% |