| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 919 094 Kč | 5 806 919 Kč | 5 698 388 Kč | 98,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 136 463 Kč | 145 663 Kč | 145 663 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 048 255 Kč | 2 416 936 Kč | 2 371 640 Kč | 98,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 21 000 Kč | 15 000 Kč | 13 947 Kč | 93,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 70 700 Kč | 108 019 Kč | 99 703 Kč | 92,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 642 676 Kč | 3 121 301 Kč | 3 067 435 Kč | 98,3% |