| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 828 700 Kč | 5 791 080 Kč | 5 471 193 Kč | 94,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 124 534 Kč | 141 926 Kč | 141 925 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 579 345 Kč | 2 450 470 Kč | 1 842 917 Kč | 75,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 19 966 Kč | 19 966 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 133 200 Kč | 133 210 Kč | 40 229 Kč | 30,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 971 621 Kč | 3 045 508 Kč | 3 426 156 Kč | 112,5% |