| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 788 000 Kč | 3 177 155 Kč | 2 661 350 Kč | 83,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 743 780 Kč | 242 000 Kč | 32,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 788 000 Kč | 2 433 375 Kč | 2 419 350 Kč | 99,4% |