| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 649 397 Kč | 9 861 584 Kč | 8 956 163 Kč | 90,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 117 203 Kč | 180 935 Kč | 180 934 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 892 700 Kč | 3 412 124 Kč | 2 574 958 Kč | 75,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 537 Kč | 52,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 63 200 Kč | 63 200 Kč | 18 506 Kč | 29,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 556 294 Kč | 6 185 326 Kč | 6 171 228 Kč | 99,8% |