| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 555 115 Kč | 4 737 109 Kč | 4 023 220 Kč | 84,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 112 547 Kč | 112 547 Kč | 107 535 Kč | 95,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 230 314 Kč | 2 393 596 Kč | 1 260 566 Kč | 52,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 19 150 Kč | 54,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 59 370 Kč | 59 619 Kč | 34 418 Kč | 57,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 117 884 Kč | 2 136 347 Kč | 2 601 552 Kč | 121,8% |