| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 986 500 Kč | 5 267 444 Kč | 4 056 767 Kč | 77,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 55 500 Kč | 50 440 Kč | 90,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 106 543 Kč | 106 543 Kč | 106 542 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 503 649 Kč | 2 656 696 Kč | 1 634 174 Kč | 61,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 18 027 Kč | 51,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 119 110 Kč | 157 610 Kč | 88 224 Kč | 56,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 222 198 Kč | 2 256 095 Kč | 2 159 360 Kč | 95,7% |