| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 697 993 Kč | 5 518 010 Kč | 5 616 821 Kč | 101,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 92 111 Kč | 89 162 Kč | 89 162 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 317 414 Kč | 3 182 416 Kč | 2 794 101 Kč | 87,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 22 000 Kč | 19 000 Kč | 14 831 Kč | 78,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 138 670 Kč | 135 389 Kč | 52 068 Kč | 38,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 127 798 Kč | 2 092 042 Kč | 2 666 658 Kč | 127,5% |