| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 600 618 Kč | 8 046 327 Kč | 7 702 832 Kč | 95,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 91 081 Kč | 117 641 Kč | 104 229 Kč | 88,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 941 831 Kč | 2 932 929 Kč | 2 239 771 Kč | 76,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 26 000 Kč | 41 000 Kč | 33 099 Kč | 80,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 101 670 Kč | 101 166 Kč | 57 219 Kč | 56,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 440 035 Kč | 4 853 591 Kč | 5 268 515 Kč | 108,5% |