| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 191 043 Kč | 8 015 191 Kč | 6 360 729 Kč | 79,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 165 160 Kč | 164 980 Kč | 84 980 Kč | 51,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 348 831 Kč | 3 420 824 Kč | 2 112 137 Kč | 61,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 26 000 Kč | 41 677 Kč | 28 200 Kč | 67,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 135 670 Kč | 650 670 Kč | 580 359 Kč | 89,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 515 382 Kč | 3 725 040 Kč | 3 543 053 Kč | 95,1% |