| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 094 042 Kč | 9 604 992 Kč | 2 102 024 Kč | 21,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 12 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 89 021 Kč | 89 021 Kč | 13 812 Kč | 15,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 913 502 Kč | 6 288 452 Kč | 872 004 Kč | 13,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 9 600 Kč | 25,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 3 400 Kč | 2,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 871 519 Kč | 3 004 519 Kč | 1 188 208 Kč | 39,5% |