| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 094 042 Kč | 8 105 042 Kč | 855 293 Kč | 10,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 12 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 89 021 Kč | 89 021 Kč | 5 523 Kč | 6,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 913 502 Kč | 4 920 502 Kč | 201 938 Kč | 4,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 1 200 Kč | 3,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 1 480 Kč | 0,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 871 519 Kč | 2 872 519 Kč | 630 152 Kč | 21,9% |