| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 364 922 Kč | 10 382 786 Kč | 10 382 786 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 113 083 Kč | 113 083 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 958 129 Kč | 958 128 Kč | 100,0% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 516 000 Kč | 6 516 000 Kč | 6 516 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 201 771 Kč | 1 201 771 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 171 500 Kč | 171 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 783 922 Kč | 1 413 304 Kč | 1 413 304 Kč | 100,0% |