| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 153 741 Kč | 1 156 549 Kč | 1 156 549 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 123 688 Kč | 123 688 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 31 200 Kč | 30 380 Kč | 30 380 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 800 Kč | 11 025 Kč | 11 025 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 7 556 Kč | 7 556 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 9 737 Kč | 9 737 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 25 000 Kč | 4 598 Kč | 4 598 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 95 245 Kč | 95 245 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 4 797 Kč | 4 797 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 90 000 Kč | 54 437 Kč | 54 437 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 721 741 Kč | 690 531 Kč | 690 531 Kč | 100,0% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0 Kč | 90 090 Kč | 90 090 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 34 466 Kč | 34 466 Kč | 100,0% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |