| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 402 000 Kč | 3 136 809 Kč | 3 136 809 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 51 230 Kč | 51 230 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 500 000 Kč | 2 364 677 Kč | 2 364 677 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 625 000 Kč | 488 987 Kč | 488 987 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 225 000 Kč | 212 535 Kč | 212 535 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 7 163 Kč | 7 163 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 12 217 Kč | 12 217 Kč | 100,0% |