| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 097 000 Kč | 4 749 494 Kč | 4 749 494 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 234 967 Kč | 234 967 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 504 000 Kč | 4 367 981 Kč | 4 367 981 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 9 035 Kč | 9 035 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 373 000 Kč | 137 512 Kč | 137 512 Kč | 100,0% |