| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 503 632 Kč | 73 100 Kč | 73 100 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 20 245 Kč | 20 245 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 188 Kč | 188 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 Kč | 9 747 Kč | 9 747 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 Kč | 38 092 Kč | 38 092 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 4 828 Kč | 4 828 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 756 632 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |