| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 922 990 Kč | 126 357 947 Kč | 126 357 947 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 24 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 201 748 Kč | 201 748 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 13 900 Kč | 13 769 Kč | 13 769 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 19 360 Kč | 19 360 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 284 750 Kč | 1 443 270 Kč | 1 443 270 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 161 570 340 Kč | 124 540 650 Kč | 124 540 650 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 139 150 Kč | 139 150 Kč | 100,0% |