| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 839 981 Kč | 8 200 941 Kč | 8 200 941 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 075 Kč | 10 075 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 225 935 Kč | 225 935 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 989 981 Kč | 7 689 981 Kč | 7 689 981 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 70 500 Kč | 70 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 700 000 Kč | 54 450 Kč | 54 450 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |