| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 903 202 Kč | 320 037 Kč | 320 037 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000 Kč | 30 600 Kč | 30 600 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 307 Kč | 4 307 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 Kč | 17 571 Kč | 17 571 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 85 331 Kč | 54 593 Kč | 54 593 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 39 836 Kč | 39 836 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 44 909 Kč | 44 909 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 41 232 Kč | 41 232 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 666 871 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 86 990 Kč | 86 990 Kč | 100,0% |