| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 145 000 Kč | 1 664 000 Kč | 1 664 000 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 52 113 Kč | 52 113 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 865 Kč | 865 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 62 983 Kč | 62 983 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 69 167 Kč | 69 167 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 57 175 Kč | 57 175 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 121 451 Kč | 1 121 451 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 218 950 Kč | 218 950 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 81 297 Kč | 81 297 Kč | 100,0% |