| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 199 163 Kč | 3 268 946 Kč | 3 268 946 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 271 553 Kč | 1 271 553 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 26 431 Kč | 26 431 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 047 841 Kč | 1 946 085 Kč | 1 946 085 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 13 000 Kč | 24 878 Kč | 24 878 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 133 322 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |