| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 332 000 Kč | 3 348 654 Kč | 3 348 654 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 43 362 Kč | 43 362 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 500 000 Kč | 2 404 544 Kč | 2 404 544 Kč | 100,0% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 158 177 Kč | 158 177 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 491 554 Kč | 491 554 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 Kč | 215 782 Kč | 215 782 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 14 324 Kč | 14 324 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 1 627 Kč | 1 627 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 12 107 Kč | 12 107 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 7 178 Kč | 7 178 Kč | 100,0% |