| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 721 938 Kč | 37 442 135 Kč | 22 757 174 Kč | 60,8% | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 963 748 Kč | 14 654 996 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | 25 000 Kč | 53 949 Kč | 28 949 Kč | 53,7% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 728 190 Kč | 22 728 190 Kč | 22 728 225 Kč | 100,0% |