| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 300 000 Kč | 3 450 000 Kč | 3 399 491 Kč | 98,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 5 276 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 400 000 Kč | 410 495 Kč | 102,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 781 127 Kč | 92,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 5 445 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 197 148 Kč | 0,00% |