| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 099 187 Kč | 1 200 050 Kč | 1 110 620 Kč | 92,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 130 399 Kč | 130,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 239 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 10 755 Kč | 56,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 57 883 Kč | 49 344 Kč | 85,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 50 000 Kč | 52 300 Kč | 104,6% |
| 6121 | Stavby | 110 000 Kč | 138 980 Kč | 139 301 Kč | 100,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 834 187 Kč | 834 187 Kč | 728 283 Kč | 87,3% |