| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 812 154 Kč | 154 677 439 Kč | 154 115 368 Kč | 99,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 21 018 Kč | 87,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 9 084 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 3 549 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 1 025 651 Kč | 776 195 Kč | 75,7% |
| 5164 | Nájemné | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 10 202 Kč | 73,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 60 316 Kč | 201,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 073 940 Kč | 2 073 940 Kč | 599 284 Kč | 28,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 198 803 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 138 370 314 Kč | 151 509 948 Kč | 152 433 916 Kč | 100,6% |