| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 352 364 Kč | 4 759 038 Kč | 3 656 766 Kč | 76,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 78 650 Kč | 18 585 Kč | 23,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 343 Kč | 3,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 927 264 Kč | 2 927 264 Kč | 2 927 264 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 325 100 Kč | 653 124 Kč | 653 124 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 54 450 Kč | 5,4% |