| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 129 481 Kč | 14 413 494 Kč | 14 035 842 Kč | 97,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 456 950 Kč | 192 228 Kč | 42,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 110 873 Kč | 110,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 429 481 Kč | 8 611 731 Kč | 8 611 731 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 4 044 563 Kč | 4 044 563 Kč | 100,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 318 500 Kč | 318 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 817 750 Kč | 693 947 Kč | 84,9% |