| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 697 331 Kč | 1 979 745 Kč | 766 599 Kč | 38,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 36 000 Kč | 124,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 1 130 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 537 Kč | 10,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 35 316 Kč | 176,6% |
| 5153 | Plyn | 85 331 Kč | 85 331 Kč | 41 521 Kč | 48,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 499 Kč | 73,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 28 700 Kč | 64 515 Kč | 224,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 35 553 Kč | 59,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 375 000 Kč | 1 638 714 Kč | 305 123 Kč | 18,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 210 405 Kč | 0,00% |