| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 776 656 Kč | 484 462 Kč | 62,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 24 314 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 54 154 Kč | 54,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 234 000 Kč | 233 121 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 47 656 Kč | 55 521 Kč | 116,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 365 000 Kč | 117 352 Kč | 32,2% |