| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
2 240 790 Kč |
112,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
244 722 Kč |
116,5% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
0 Kč |
13 171 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
520 000 Kč |
520 000 Kč |
532 215 Kč |
102,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
193 146 Kč |
107,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
2 656 Kč |
17,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
27 128 Kč |
67,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
103 600 Kč |
172,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
67 297 Kč |
134,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
13 685 Kč |
54,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
147 825 Kč |
82,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
134 143 Kč |
141,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
1 361 618 Kč |
1 361 618 Kč |
1 093 335 Kč |
80,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 408 Kč |
48,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
73 172 Kč |
146,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
200 000 Kč |
219 421 Kč |
109,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
15 581 Kč |
129,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
15 000 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
17 270 Kč |
43,2% |
| 6121 |
Stavby
|
380 000 Kč |
217 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
163 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
380 000 Kč |
679 450 Kč |
679 747 Kč |
100,0% |