| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 790 596 Kč | 4 802 596 Kč | 4 153 548 Kč | 86,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 585 100 Kč | 1 585 100 Kč | 1 316 910 Kč | 83,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 000 Kč | 18 635 Kč | 155,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 185 496 Kč | 3 185 496 Kč | 2 818 003 Kč | 88,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |