| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 693 175 Kč | 839 165 Kč | 602 583 Kč | 71,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 438 175 Kč | 402 665 Kč | 411 782 Kč | 102,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 301 Kč | 18,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 181 500 Kč | 181 500 Kč | 100,0% |