| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 534 664 Kč | 739 604 Kč | 736 456 Kč | 99,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 169 835 Kč | 169 835 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 225 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 71 584 Kč | 89,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 6 300 Kč | 6 278 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 730 Kč | 20 730 Kč | 15 730 Kč | 75,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 24 000 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 438 934 Kč | 462 739 Kč | 447 805 Kč | 96,8% |