| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 843 482 Kč | 3 361 723 Kč | 3 012 514 Kč | 89,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 547 Kč | 77,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 072 748 Kč | 2 222 748 Kč | 2 075 722 Kč | 93,4% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 317 241 Kč | 317 241 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 518 187 Kč | 555 687 Kč | 370 250 Kč | 66,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 186 547 Kč | 200 047 Kč | 186 785 Kč | 93,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 23 403 Kč | 234,0% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 566 Kč | 9,4% |