| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 900 000 Kč |
2 900 000 Kč |
3 088 886 Kč |
106,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
436 980 Kč |
156,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
754 000 Kč |
754 000 Kč |
832 478 Kč |
110,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
261 000 Kč |
261 000 Kč |
302 112 Kč |
115,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
24 495 Kč |
81,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
2 699 Kč |
539,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
76 697 Kč |
153,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
101 610 Kč |
101,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
27 000 Kč |
27 000 Kč |
38 687 Kč |
143,3% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
42 196 Kč |
52,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
211 684 Kč |
70,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
36 821 Kč |
105,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
54 738 Kč |
99,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
117 748 Kč |
98,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
8 500 Kč |
8 500 Kč |
10 585 Kč |
124,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
74 882 Kč |
149,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
20 772 Kč |
103,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
262 394 Kč |
105,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
231 093 Kč |
105,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
71 706 Kč |
143,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
109 770 Kč |
117 782 Kč |
107,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
6 241 Kč |
312,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
32 676 Kč |
163,4% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
36 076 Kč |
180,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
38 154 Kč |
38 154 Kč |
-307 782 Kč |
-806,7% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
99 917 Kč |
1 998,3% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
50 000 Kč |
100 000 Kč |
53 924 Kč |
53,9% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |